双柏县统计局2022年度部门决算公开

监督索引号53232200141001000

双柏县统计局2022年度部门决算公开说明

目录

第一部分 双柏县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 双柏县统计局决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公

十一、国有资产使用情况表单位机关运行经费情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县统计局依照国家的法律、法规、政策和计划，制定全县统计工作方针，统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和综合协调全县和乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律法规的实施；运用统计调查，准确、及时、系统、全面的反映县情县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委、县人民政府制定政策、指导经济和社会发展提供依据。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.充分发挥统计职能，积极服务稳增长工作。按照国家统计制度，认真开展常规统计工作，做到应统尽统，依法统计，用统计数据客观反映全县经济社会发展成果。严格执行县经济运行研判、预警、应策、推动和问效制度，及时预报预警主要经济指标走势 。发挥统计职能，按要求提供《双柏县领导干部经济工作手册》、《双柏县国民经济和社会发展统计公报》、《双柏县国民经济主要指标快报》和其他统计资料。

2.全面开展业务培训，效果明显。一是培训人员全到位。通过对全县一二三产业数据上报涉及部门开展统计业务培训，要求责任部门负责人、经办人员、统计业务员全部参加，严格考勤，保证培训人员全到位；二是培训内容全覆盖。通过对规范统计基础工作、指标核算、平台上报等工作的培训，从统计法律法规解读，服务业、工业(能源)、投资、建筑业、贸经、劳动工资等企业入库、指标核算依据、统计基础规范化建设、平台上报等方面进行全方位的统计业务培训，确保行业划分标准、经济发展情况明,统计人员业务熟。通过培训，全面提高了统计人员的业务和水平，统计数据质量得到进一步的提高。

3.是精准落实企业入库纳统，为经济发展注入新活力。县统计局联同工信、发改、住建等部门召开培训会议，精讲入库工作方案要求，主动加压，补齐短板。积极同税务部门加强沟通，了解全县企业纳税动态，排查符合条件的重点企业，加强乡镇和企业的业务指导，精准发力。对已达规达限且正常营业的企业做到及时申报入库，有效增加经济总量。全年，共升规四上企业5家，其中：建筑业2家、房地产业1家、餐饮业2家。

4.加强法治建设，营造依法治统环境。坚持依法治统，强化数据质量。一是强化法制宣传。把宣传《中华人民共和国统计法》《统计法实施条例》等法律法规及中央《意见》《办法》《规定》等有关规定作为统计工作的一项重要内容抓好抓实，在开展各项中，把普法作为重要工作进行部署。二是严格统计执法。认真制定《2022年“双随机、一公开”执法检查工作方案》，并严格按照《方案》执法检查工作，年内来开展统计执法检查企业12家，乡镇1个 。三是组织干部职工参加“法宣在线”“国家统计局在线学习中心”学习，提高了干部职工学法、懂法、守法和用法的能力，营造依法治统的浓厚氛围。

5.统筹抓好疫情防控和统计各项工作。坚持“一手抓防疫工作不动摇，一手抓统计调查不落后”，在全力做好疫情防控工作的同时，紧锣密鼓推进统计数据上报工作。面对当前疫情防控形势县疫情防控指挥部通知，组织局内干部认真摸排包保小区外来人员信息并及时上报，同时，及时抽调人员坚守卡口值班工作。结合疫情防控实际，统计局提前谋划统计报表工作，主动靠前做好统计数据收集准备工作，督促企业提前准备好统计资料，确保统计数据应报尽报，各专业人员坚持“两点作战”，做到了统计数据审核与疫情防控工作两不误。

6.强化思想引领，全面从严治党。一是认真履行主体责任，切实加强对党建工作领导。坚持每季度听取党建工作情况汇报，及时研究工作推进中存在的困难问题。二是认真落实“两个责任”要求，以警示教育大会、理论学习中心组专题学习、专题廉政党课等为抓手，常态化通报腐败典型案例观看警示教育片，从严从紧抓好作风建设、政治生态、政治文化、意识形态和基层减负工作。三是深入开展“干在实处，走在前列”大比拼。按照“跳起摘桃”的原则，确定“追赶1个标兵，争创1项标杆”上报县比拼办；局内各股室围绕统计工作考核目标，确定相应标杆标兵做为全年努力奋斗目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合股、统计法规股、农村经济统计股、工业投资统计股、服务业统计股、普查中心，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入双柏县统计局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县统计局2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员4人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双柏县统计局2022年度无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县统计局部门2022年度收入合计3,834,846.75元。其中：财政拨款收入3,804,846.75元，占总收入的99.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30,000元，占总收入的0.78%。与上年相比，收入合计增加753,798.32元，增长24.47%。其中：财政拨款收入增加784,125.04元，25.96%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少30,326.72元，下降50.27%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因：一是固定资产投资项目前期经费增加,二是新增加统计执法检查经费、爱国卫生七个专项行动经费、1人退休人员的死亡抚恤金210600.8元；财政拨款收入增加的主要原因是一是固定资产投资项目前期经费增加,二是7月份开展国家统计执法检查增加统计执法检查工作经费，拨入爱国卫生七个专项行动经费、1人退休人员的死亡抚恤金210600.8元；其他收入减少的主要原因是：固定资产投资项目前期经费2022年列为财政拨款收入，而2021年列为其他收入，其他收入减少。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化；相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县统计局部门2022年度支出合计3,875,923.67元。其中：基本支出3,486,571.95元，占总支出的89.95%；项目支出389,351.72元，占总支出的10.05%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加719,762.67元，增长22.81%。其中：基本支出增加519,550.24元，增长17.51%；项目支出增加200,212.43元，增长105.85%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

与上年相比：支出合计增加的主要原因：一是发放1人退休人员抚恤金210600.8元，二是年内开展国家统计执法检查、固定资产投资百个项目攻坚活动、招商引资、爱国卫生专项行动等工作，相关费用增加；基本支出增加的主要原因：一是本单位2021年公务员综合绩效274073元、事业人员2021年度奖励性绩效和年终一次性资金66567元，在2022年发放，二是职级晋升基本工资增加、住房公积金、五险基数增加。项目支出增加的主要原因：一是发放1人退休人员抚恤金210600.8元，二是年内开展国家统计执法检查、固定资产投资百个项目攻坚活动、招商引资、爱国卫生专项行动等工作，相关费用增加；上缴上级支出、经营支出与上年0元相比，无增减变化。

(一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县统计局正常运转的日常支出3,486,571.95元，与上年2967021.71元相比，增加519550.19元，增长17.5%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,302,047.1元，占基本支出的94.71％，与上年2771941.12元相比，增加530105.98元，增长19.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费184,524.85元，占基本支出的5.29％，与上年195080.59元，减少10555.74元，下降105.85%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因：一是本单位2021年公务员综合绩效274073元、事业人员2021年度奖励性绩效和年终一次性资金66567元，在2022年发放，二是职级晋升基本工资增加、住房公积金、五险基数增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的主要原因是2022年不开展普查活动而2021年开展第七次人口普查的扫尾工作，办公费等相关费用比上年减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出389351.72元，与上年189139.29元相比，增加200212.43元，增长105.85%。其中：基本建设项目支出0元，与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因是一是发放1人退休人员抚恤金210600.8元，二是年内开展国家统计执法检查、固定资产投资百个项目攻坚活动、招商引资、爱国卫生专项行动等工作，相关费用增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1.用于发放1人退休人员的抚恤金及丧葬抚恤费210600.8元；

2.固定资产投工作经费费支出103177.67元，主要用于开展全县固定资产投资业务培训、项目核查、定位等相关费用的支出。

3.统计执法检查工作经费支出19986元，主要用于开展7月份国家统计执法检查中产生的接待费、办公费等相关费用的支出，圆满完成执法检查任务。

4.州级拨入统计经费38292.53元，主要用于开展各专业业务培训的相关支出；全年各专业共开展统计业务培训30余次，参与培训人员数达800余人。

5.开展2022年招商引资工作经费费支出7700元，主要用于开展招商引资工作产生的办公费、培训等相关费用支出。

6.开展七个爱国卫生专项行动经费支出9594.72元，主要用于开展七个爱国卫生专项行动中办公费、劳务费等相关费用的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县统计局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,804,846.75元，占本年支出合计的98.17%。与上年相比增加746,199.93元，增长24.4%，主要原因：一是发放1人退休人员抚恤金210600.8元，二是年内开展国家统计执法检查、固定资产投资百个项目攻坚活动、招商引资、爱国卫生专项行动等工作，相关费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,818,096.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.07%。主要用于行政运行支出2710422.91元，一般行政管理事务支出107674元。

2.社会保障和就业（类）支出563,342.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.81%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出81050.25元，机关事业单位基本养老保险缴费支出258094.08元，机关事业单位职业年金缴费支出11541.15元；

3.卫生健康（类）支出210,684.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于行政单位医疗保险210684.6元，公务员医疗补助69961.32元；

4.住房保障（类）支出212,723元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于缴纳住房公积金212723元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000元，支出决算为55,943.99元，完成年初预算的147%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算43,855.99元，占总支出决算的78.39%；公务接待费支出决算12,088元，占总支出决算的21.61%，具体是国内接待费支出决算12,088元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县统计局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000元，支出决算为55,943.99元，完成年初预算的147%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为43,855.99元，完成年初预算的146%；公务接待费支出决算为12,088元，完成年初预算的151%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2021年公务用车更换大的部件产生的费用相关经费不够支付，在2022年支付；二是2022年开展固定资产项目入库工作新增项目定位，运行费用增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加38748.32元，增长225%%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算38861.32元，增长778.06%；公务接待费支出决算减少113元，下降0.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是2021年公务用车更换大的部件产生的费用相关经费不够支付，在2022年支付；二是2022年开展固定资产项目入库工作新增项目定位，运行费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于要用于到各乡镇、企业指导统计业务、到联系村委开展工作、核查固定资产投资项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人0次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人0次0人。主要用于要用于上级部门到我县督查、检查、调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县统计局部门2022年机关运行经费支出184,524.85元，与上年195080.59元相比，减少10,555.74元，下降5.41%,主要原因是2022年不开展普查活动而2021年开展第七次人口普查的扫尾工作，办公费等相关费用比上年减少。部门机关运行经费主要用于：办公费8479.86元、差旅费6000元、公务接待费3454元、劳务费3600元、工会经费23000元、公务用车运行维护费13867.99元，其他交通费用126123元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县统计局资产总额601985.55元，其中，流动资产2811.95元，固定资产599173.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额43,855.99元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出43,855.99元。授予中小企业合同金额43855.99元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用部分、绩效自评部分）

监督索引号53232200141001111